8.9 Анализ со стороны руководства
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
8.9 Анализ со стороны руководства | |||||||||||||||
8.9.1 | Не
достигнутые результаты, запланированные по итогам предыдущего анализа | 2 | Промежуточные
итоги не подводились | 2 | 4 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
8.9.2 | Анализ
системы менеджмента качества со стороны руководства не выполнил возложенные на
него функции | 3 | Формальный
подход к проведению анализа | 1 | 3 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||