6.6 Продукция и услуги
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними
поставщиками | |||||||||||||||
6.6.1 | Заказанное
оборудование или другие материально технические ресурсы (далее МТР) не пришли в
необходимый срок | 2 | Не
учтены сроки поставки МТР и сроки договорной работы, период выделения средств | 2 | 4 | Контроль заведующим ХАЛ за заключенными договорами поставки. Проверять
сроки поставок. Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
6.6.2 | Были
приобретены МТР не надлежавшего качества, что выявлено по результатам входного
контроля | 2 | Поставщик
поставил МТР низкого качества | 1 | 2 | У лаборатории наработан пул
надежных поставщиков.
Не требует превентивных мер
в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
6.6.3 | Были
приобретены МТР не надлежавшего качества, что не выявлено по результатам
входного контроля | 4 | Не
достаточный уровень входного контроля | 1 | 4 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||