8.2 Документация системы менеджмента_8.3 Управление документами системы менеджмента
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
8.2 Документация системы менеджмента/ 8.3
Управление документами системы менеджмента | |||||||||||||||
8.2.1 | Предъявитель жалобы (претензии) не был извещен о решении, принятом в отношении жалобы. | 2 | Измерения/испытания
проводились в период между актуализациями НД | 2 | 4 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
8.2.2 | Использование
неактуальных данных при выполнении испытаний/ измерений | 2 | НД
содержащий справочную информацию, на которую ссылается методика
измерений/испытаний не актуализирован, не входит в перечень НД используемых в
лаборатории | 1 | 2 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||