7.1 Рассмотрение запросов
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров | |||||||||||||||
7.1.1 | Специфические
требования заказчика не были доведены до исполнителя | 3 | Требования
не были отражены в сопроводительных документах, а были переданы по телефону или
при передаче образцов устно | 1 | 3 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
7.1.2 | Лаборатория
взялась за работу, в которой объект или диапазон исследований вне области
аккредитации | 4 | Ошибка
при проверке запроса на исследование | 1 | 4 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||