8.8 Внутренние аудиты
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
8.8 Внутренние аудиты | |||||||||||||||
8.8.1 а | По результатам аудита выявлены не все несоответствия | 2 | Не
достаточная квалификация аудитора | 2 | 4 | Риск
приемлем, т.к. квалификация аудиторов повышается при проведении аудитов | - | - | - | - | - | - | |||
8.8.1 б | Из-за
малочисленности штата лаборатории аудитор проверяет область, за которую он
ответственен | 2 | 4 | Риск
приемлем, т.к. квалификация аудиторов повышается при проведении аудитов | - | - | - | - | - | - | |||||
8.8.2 | Нарушен
график проведения аудита, аудит не проведен в намеченный срок | 2 | Высокая
загрузка персонала | 2 | 4 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||