8.7 Корректирующие действия
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
8.7 Корректирующие действия | |||||||||||||||
8.7.1 | Корректирующее
действие (КД) не устранило причину несоответствия (низкая результативность
действия) | 3 | Некорректно
определена причина несоответствия | 1 | 3 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
8.7.2 | Корректирующее
действие не было выполнено в срок | 2 | Корректирующие
действия не доведены до исполнителя. Форма плана КД в регистрационных листах
внутренних проверок не предусматривает подпись исполнителя об ознакомлении | 2 | 4 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||