4.1 Беспристрастность
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | |||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4.1. Беспристрастность | ||||||||||||
4.1.1 | Преднамеренно изменены результаты измерений работником лаборатории | 4 | Давление на персонал со стороны руководства ООО "____" | 1 | 4 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - |
Давление на персонал со стороны представителей заказчика | 1 | 4 | На данный момент риск не значим, но впоследствии при возрастании объемов и увеличении количества заказчиков необходимо рассмотреть возможность кодирования принимаемых проб с соответствующим увеличением штата персонала | - | - | - | - | - | - | |||
Личная заинтересованность исполнителя (антипатия к заказчику, желание принудить к дополнительной защите окр. среды и т.п.) | 1 | 4 | На данный момент риск не значим, но впоследствии при возрастании объемов и увеличении количества заказчиков необходимо рассмотреть возможность кодирования принимаемых проб с соответствующим увеличением штата персонала | - | - | - | - | - | - | |||
4.1.2 | Нарушение беспристрастности со стороны субподрядной лаборатории, получение искаженных результатов исследований, при обращении в субподрядные организации | 4 | Передача образцов с информацией о заказчике и других данных об образце | 1 | 4 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - |