6.4 Оборудование_ 6.5 Метрологическая прослеживаемость
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
6.4 Оборудование/ 6.5 Метрологическая прослеживаемость | |||||||||||||||
6.4.1 | Несвоевременная
поверка СИ / аттестации ИО | 3 | ЦСМ не
могут поверять и проводить аттестацию некоторым приборам ИЛ | 2 | 6 | Вставить в график поверки СИ / аттестации ИО графу с указанием
мероприятий инициализирующих метрологическое обслуживание с учетом времени их
осуществления. Своевременно заключать договор поверки с ЦСМ | - | - | - | - | - | - | |||
6.4.2 | Аттестация
ИО выполнена не в полном объеме | 3 | Неполный
учет требований, установленный в методиках испытаний в отношении ИО,
сотрудником, организующим работу | 1 | 3 | Не требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
6.4.3 | Сбои
в работе Российского программного обеспечения, установленного на ПК в
лаборатории | 3 | Системный
сбой ПО не зависящий от человека | 2 | 6 | Оперативное
информирование ответственного за ПО о возникновении проблемы. Регулярная
проверка ответственным за ПО системных обновлений для ПК. | - | - | - | - | - | - | |||