7.8 Предоставление отчетов о результатах
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
7.8 Предоставление отчетов о результатах | |||||||||||||||
7.8.1 | В
итоговом протоколе исследований неверно внесены данные | 4 | При
внесении данных в протокол была совершена опечатка | 2 | 8 | Периодически
совершать перекрёстные проверки протоколов | - | - | - | - | - | - | |||
7.8.2 | Сведения
о Результатах исследований внесены в систему ФГИС с несоблюдением сроков | 3 | Высокая
загруженность персонала, наложенная на "зависание системы" | 1 | 3 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||
7.8.2 | Некорректно
присвоен номер протокола исследований - выпуск двух протоколов с одинаковой
нумерацией | 2 | Присвоение
номера протокола до внесения записи в журнал регистрации протоколов | 1 | 2 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||