7.9 Претензии. Жалобы
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
7.8 Предоставление отчетов о результатах | |||||||||||||||
7.9.1 | Предъявитель
жалобы (претензии) не был извещен о решении, принятом в отношении жалобы. | 2 | Секретарь не отправила извещение предъявителю жалобы
(претензии) | 3 | 6 | Провести
инструктаж секретаря о работе с заказчиками работ. | - | - | - | - | - | - | |||
7.9.2 | Жалоба
(претензия) не была рассмотрена в соответствии с установленной процедурой | 3 | Жалоба (претензия) поступила по телефону или по электронной
почте | 1 | 3 | Не
требует превентивных мер в связи с низкой значимостью риска | - | - | - | - | - | - | |||