4.2 Конфиденциальность
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
4.2 Конфиденциальность | |||||||||||||||
4.2.1 | Разглашение персоналом ИЛ конфиденциальной информации о заказчике | 4 | Отсутствие
понимания персонала о том какая информация является конфиденциальной | 2 | 8 | Провести
инструктаж с работниками лаборатории по вопросам определения конфиденциальности
информации | - | - | - | - | - | - | |||
4.2.2 | Доступ
к конфиденциальной информации третьих лиц | 4 | Третьи
лица, представились представителями заказчика исследования по средствам
входящего в лабораторию телефонного звонка | 1 | 4 | На данный
момент риск не значим, но впоследствии при возрастании объемов и увеличении
количества заказчиков необходимо рассмотреть возможность кодирования
принимаемых проб с соответствующим увеличением штата персонала | - | - | - | - | - | - | |||