Матрица ответственности и распределения функций
Матрица устанавливает распределение ответственности и функций между руководителем организации, руководителем ИЛ, менеджером по качеству и персоналом лаборатории (пункты 5.2, 6.2, 8.1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).
Таблица И.1 — Матрица ответственности
| Функция (процесс) | Руководитель организации | Руководитель ИЛ | Менеджер по качеству | Персонал ИЛ |
|---|---|---|---|---|
| Утверждение Политики и целей в области качества | У | О | И | — |
| Утверждение Руководства по качеству и процедур СМК | У | О | И | — |
| Разработка и актуализация документов СМК | — | О | И | И |
| Управление внешними документами и фондом НД | — | О | И | И |
| Ведение записей и архива | — | О | И | И |
| Резервное копирование и восстановление данных | — | К | О/И | И |
| Планирование и проведение внутренних аудитов | — | У | О/И | И |
| Регистрация несоответствий и корректирующие действия | — | У | О | И |
| Рассмотрение жалоб и претензий | У | О/И | О/И | И |
| Управление рисками и возможностями | — | У | О | И |
| Анализ СМК со стороны руководства | У | О | И | И |
| Подбор, обучение и допуск персонала | У | О | И | И |
| Ведение сведений о работниках | — | О/К/И | О/И | — |
| Обеспечение беспристрастности и конфиденциальности | У | О | И | И |
| Рассмотрение заявок и заключение договоров | — | У | И | — |
| Выбор, верификация и валидация методик | — | У | И | И |
| Обеспечение оборудованием, поверка и аттестация | — | О | И | И |
| Метрологическая прослеживаемость | — | О | И | И |
| Отбор проб и обращение с объектами испытаний | — | О | К | И |
| Оценивание неопределённости измерений | — | У | И | И |
| Внутренний контроль достоверности результатов | — | У | О | И |
| Участие в проверках квалификации (МСИ) | — | У | О | И |
| Оформление, утверждение и выдача протоколов | — | О/К/У/И | И | И |
| Управление данными и информационными системами | — | У | О | И |
| Оценка и учёт поставщиков, закупки | — | У | И | И |
| Взаимодействие с аккредитующим органом | У | О | И | — |
Условные обозначения: У — утверждает; О — организует; И — исполняет; К — контролирует; «—» — не участвует. Матрица может уточняться приказом руководителя организации. Роль «утверждает» означает принятие решения по операции, а не её выполнение; при совмещении функций одним лицом порядок замещения и меры по исключению конфликта интересов определяются распоряжением о распределении обязанностей, а для операций, где совмещение недопустимо, привлекается другое лицо. Если правилами организации утверждение протоколов отнесено к руководителю организации, в матрице он указывается как утверждающий, а схема подписания и допустимое документированное замещение фиксируются распоряжением о распределении обязанностей.
Нужен полный комплект? Руководство с приложениями и 18 процедурами — документы СМК →