Что входит

5 листов в одной книге «Инструкция», «Схема прослеживаемости», «Реестр СИ», «Реестр СО», «Чек-лист». Всё, что нужно, чтобы собрать доказательство прослеживаемости в один документ, а не в пять разных папок.

12 граф в схеме Методика, показатель, диапазон, СИ с заводским номером, документ о поверке или калибровке, неопределённость калибровки, СО/ГСО с номером партии, аттестованное значение, срок ГСО, ссылка на протокол и вывод по строке.

Реестры СИ и СО с примерами 10 средств измерений: весы, фотометр, спектрофотометр, рН-метр, кондуктометр, термометр, два дозатора, хроматограф, флуориметр. 8 партий ГСО: нитраты, аммоний, медь, нефтепродукты, рН-буфер, сухой остаток, хлориды.

Чек-лист на 15 пунктов Отметки «Да / Нет / Не применимо» и колонка «Комментарий»: что приложили и где посмотреть. Отметки «Нет» складываются в план корректирующих действий.

Что внутри схемы

одна строка — один измеряемый показатель по одной методике, а не одна строка на прибор;
графа «Неопределённость калибровки» отделена от погрешности по описанию типа: видно, где поверка, а где калибровка с U и k = 2;
номер партии ГСО стоит рядом со сроком годности — замена партии не теряется;
в графе «Документ» — номер свидетельства и дата, до которой он действует, а не ссылка «свидетельство в деле»;
графа «Вывод» заполняется из списка: «прослеживаемость подтверждена» или «разрыв», разрывы подсвечиваются красным;
внизу схемы — сводка: сколько строк, сколько подтверждено, сколько разрывов;
лист «Инструкция»: восемь шагов заполнения, где брать данные (ФГИС «Аршин», паспорта ГСО, реестр Росаккредитации) и как устроена защита книги.

Как выглядит

Лист «Схема прослеживаемости»: 12 граф, пример заполнения по восьми показателям

Лист «Схема прослеживаемости»: восемь показателей, СИ и партии ГСО взяты из реестров этой же книги, внизу — сводка по разрывам.

Кому подходит

Лабораториям перед подтверждением компетентности — когда нужно быстро показать, что цепочка от результата к эталону или ГСО не оборвана. Лабораториям, которые внедряют ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и оформляют процедуру по оборудованию и прослеживаемости. Лабораториям, которые готовятся к аккредитации и собирают доказательства с нуля. Шаблон обезличен: подходит и для одной лаборатории, и для сети.

Что проверить перед применением

Книга заполнена учебным примером: наименования организаций, номера свидетельств, номера партий и даты условные. Перед применением:

замените пример своими данными — начните с реестра СИ, затем реестр СО, и только после этого заполняйте схему;
сверьте сроки поверки и калибровки с действующими свидетельствами и с ФГИС «Аршин»: в примере сроки стоят на дату его составления;
проверьте неопределённость калибровки — в примере одна строка намеренно оставлена с разрывом: так выглядит калибровка без U. У вас такой строки быть не должно;
сверьте номера партий ГСО с паспортами и убедитесь, что срок годности не истёк;
утвердите схему как приложение к руководству по качеству или к процедуре по оборудованию — с датой и подписью.

Разбор темы. Как устроена цепочка, что именно смотрит эксперт и какие пять разрывов встречаются чаще всего — в статье «Метрологическая прослеживаемость: что проверит эксперт и какие документы нужны».

Нужна адаптация под вашу лабораторию? Проверим руководство по качеству по чек-листу — проверка РК →. Соберём документы СМК под ключ — разработка СМК →. Поможем с бюджетом неопределённости — неопределённость в Excel →.