СМК-Ф-04-2026 · 3 формы

Реестр рисков и возможностей лаборатории

Три формы: реестр рисков и возможностей с оценкой «вероятность × тяжесть», проверка независимости и альтернативных мер, индекс карточек рисков. Реестр ведётся по СМК-ПР-04-2026 и пересматривается при изменении процессов.

Что входит

РИСК-01 — Реестр рисков и возможностей

Процесс, событие риска, причина, вероятность (В), тяжесть (Т), уровень, мероприятия, ответственный, срок, документ контроля; отдельный блок — возможности и выгода.

РИСК-02 — Проверка независимости и альтернативных мер

Оценка рисков для беспристрастности и проверка достаточности альтернативных мер по п. 4.1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

РИСК-03 — Индекс карточек рисков и возможностей

Сводный перечень карточек: идентификатор, процесс, владелец риска, уровень, статус мероприятий и дата пересмотра.

Состав сборника — 3 формы

1. РИСК-01 — Реестр рисков и возможностей (ПР-04)
2. РИСК-02 — Проверка независимости и альтернативных мер (ПР-04)
3. РИСК-03 — Индекс карточек рисков и возможностей (ПР-04)

Коротко