Паспорт рисков испытательной лаборатории по разделу «8.8 Внутренние аудиты»: риски внутренних аудитов. Оценка по двум шкалам — тяжесть последствий (Т) и вероятность возникновения (В); значимость риска — их произведение.
Сводка
| № | Риск | Т | В | З = В×Т |
|---|---|---|---|---|
| 8.8.1 а | По результатам аудита выявлены не все несоответствия | 2 | 2 | 4 |
| 8.8.1 б | — | 2 | 4 | |
| 8.8.2 | Нарушен график проведения аудита, аудит не проведен в намеченный срок | 2 | 2 | 4 |
Шкала значимости: до 4 — низкий (зелёный), 5–9 — средний (жёлтый), от 10 — высокий (красный).
Карточки рисков
8.8.1 а
По результатам аудита выявлены не все несоответствия
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
8.8.1 б
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
8.8.2
Нарушен график проведения аудита, аудит не проведен в намеченный срок
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
Нужен паспорт рисков для своей лаборатории? Разработаем под ваши процессы или отдадим типовой комплект из 20 разделов за 800 ₽ — документы СМК →