Паспорт рисков испытательной лаборатории по разделу «7.9 Претензии и жалобы»: риски работы с претензиями. Оценка по двум шкалам — тяжесть последствий (Т) и вероятность возникновения (В); значимость риска — их произведение.
Сводка
| № | Риск | Т | В | З = В×Т |
|---|---|---|---|---|
| 7.9.1 | Предъявитель жалобы (претензии) не был извещен о решении, принятом в отношении жалобы. | 2 | 3 | 6 |
| 7.9.2 | Жалоба (претензия) не была рассмотрена в соответствии с установленной процедурой | 3 | 1 | 3 |
Шкала значимости: до 4 — низкий (зелёный), 5–9 — средний (жёлтый), от 10 — высокий (красный).
Карточки рисков
7.9.1
Предъявитель жалобы (претензии) не был извещен о решении, принятом в отношении жалобы.
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
7.9.2
Жалоба (претензия) не была рассмотрена в соответствии с установленной процедурой
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
Нужен паспорт рисков для своей лаборатории? Разработаем под ваши процессы или отдадим типовой комплект из 20 разделов за 800 ₽ — документы СМК →