Паспорт рисков испытательной лаборатории по разделу «7.5 Технические записи»: риски ведения и хранения записей. Оценка по двум шкалам — тяжесть последствий (Т) и вероятность возникновения (В); значимость риска — их произведение.
Сводка
| № | Риск | Т | В | З = В×Т |
|---|---|---|---|---|
| 7.5.1 | Первичные технические записи на бумажных носителях были утрачены, но есть возможность повторить исследование | 2 | 1 | 2 |
| 7.5.2 а | Первичные технические записи на бумажных носителях были утрачены, возможности повторить исследование - нет | 4 | 1 | 4 |
| 7.5.2 б | — | 2 | 8 | |
| 7.5.3 | Нет возможности восстановить все условия измерения по записям, выполняемым на бумажных носителях | 3 | 2 | 6 |
Шкала значимости: до 4 — низкий (зелёный), 5–9 — средний (жёлтый), от 10 — высокий (красный).
Карточки рисков
7.5.1
Первичные технические записи на бумажных носителях были утрачены, но есть возможность повторить исследование
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
7.5.2 а
Первичные технические записи на бумажных носителях были утрачены, возможности повторить исследование - нет
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
7.5.2 б
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
7.5.3
Нет возможности восстановить все условия измерения по записям, выполняемым на бумажных носителях
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
Нужен паспорт рисков для своей лаборатории? Разработаем под ваши процессы или отдадим типовой комплект из 20 разделов за 800 ₽ — документы СМК →