Паспорт рисков испытательной лаборатории по разделу «6.6 Продукты и услуги»: риски закупок, реактивов и услуг подрядчиков. Оценка по двум шкалам — тяжесть последствий (Т) и вероятность возникновения (В); значимость риска — их произведение.
Сводка
| № | Риск | Т | В | З = В×Т |
|---|---|---|---|---|
| 6.6.1 | Заказанное оборудование или другие материально технические ресурсы (далее МТР) не пришли в необходимый срок | 2 | 2 | 4 |
| 6.6.2 | Были приобретены МТР не надлежавшего качества, что выявлено по результатам входного контроля | 2 | 1 | 2 |
| 6.6.3 | Были приобретены МТР не надлежавшего качества, что не выявлено по результатам входного контроля | 4 | 1 | 4 |
Шкала значимости: до 4 — низкий (зелёный), 5–9 — средний (жёлтый), от 10 — высокий (красный).
Карточки рисков
6.6.1
Заказанное оборудование или другие материально технические ресурсы (далее МТР) не пришли в необходимый срок
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
6.6.2
Были приобретены МТР не надлежавшего качества, что выявлено по результатам входного контроля
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
6.6.3
Были приобретены МТР не надлежавшего качества, что не выявлено по результатам входного контроля
Ответственный-
Срок: план-
Срок: факт-
Итоги реализации- - -
Нужен паспорт рисков для своей лаборатории? Разработаем под ваши процессы или отдадим типовой комплект из 20 разделов за 800 ₽ — документы СМК →